（一）收（退）货单据
（1）无特殊情况，单据一式四联，随货同行，核算人员应保证发生数据准确无误。
（2）门店收（退）货时，店长应对照单据复核验收，确认无误后在单据上签收。
（3）门店店长按单据内容输录电脑，单据存根保密保存。
（4）单据不得泄露、丢失，财务定期监毁。
（5）单据由店长每月装订，每季上交公司；
（二）三联单
（1）门店采取三联单销售，由当柜人员填制商品的编码、品名、规格、单价、、金额等内容，顾客凭此单在收银台交款。
（2）顾客按三联单金额交付货款后，收银台收回首联存根，第二联留存备查，第三联交顾客（若金额已开具则此联收回盖作废）。
（3）每日班后收银员应将三联单整理，统计销售数据并装订（封面内容：销售日期、合计金额、当柜及收银当班人员），由收银员次日交店长保存备查。
（4）三联单由店长按月装订，分年保存，三年销毁一次。
（三）收银日报表
（1）门店收银员每班次交接班时，应及时按要求填写收银日报表，店长复核签字。
（2）收银日报表销售填写完全交门店店长保存。
（3）收银员按每班营业收入缴存，缴款单交店长保存，三天交财务一次。
（4）财务人员根据缴款单入帐。
（声明：本文图文内容仅供参考)
