本文目录一览：
- 1、酒店的住宿费发票大类开成生活服务可以报销吗？
- 2、在酒店住一个晚上打了三张发栗能报销吗？
- 3、酒店住宿费中含房内其他消费可以报销吗
- 4、在酒店住宿吃饭的发票 可以报销吗？
- 5、酒店开了增值税普通发票，可以报销吗？
酒店的住宿费发票大类开成生活服务可以报销吗？
不可以，住宿费国家规定是可以抵扣的增值税和所得税，但是餐费不能抵扣增值税，抵扣所得税也是有比例限制。
在酒店住一个晚上打了三张发栗能报销吗？
能报销的，因为你实际发生的住宿天数是三天，只是不是在同一家酒店，要开发票也是那个酒店开两张发票，这个酒店开一张，共计是三张，现在是这三张发票都在一家开了，说明这三天都在一家住的，也是合理的，发票也是可以报销的。
酒店住宿费中含房内其他消费可以报销吗
出差餐费有发票就可以报销，并且可以入差旅费报账。如果金额很大而且确实是接待客户吃饭，那就入业务招待费就好。
在酒店住宿吃饭的发票 可以报销吗？
看公司的规定，在公司规定范围内都是可以报销的，比如出差的，招待的，都是可以报销的
酒店开了增值税普通发票，可以报销吗？
不论是住宿费，还是餐费，开具增值税普通发票都可以正常报销。
一、增值税普通发票可以作为报销凭据，但一般不能作为抵扣凭据，增值税普通发票是用来报销的。增值税普通专用是可以抵扣。
二、增值税普通发票，是将除商业零售以外的增值税一般纳税人纳入增值税防伪税控系统开具和管理，也就是说一般纳税人可以使用同一套增值税防伪税控系统开具增值税专用发票、增值税普通发票等，俗称"一机多票"。
扩展资料：
报销费用的填制要求
1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
参考资料来源:百度百科-报销
