本文目录一览：
- 1、住宾馆清单发票比实付金额多100多是怎么回事
- 2、酒店以系统升级数据清零不给住宿水单怎么办
- 3、请问报销的时候,实际金额和发票金额不一致怎么办?
- 4、酒店客人消费3890元，账单款收的对的，可是发票开成了3980元，现在财务让多开的90元让我赔，是否应该
- 5、前台开发票和实际住宿费不一样,财务能否查出来？
- 6、酒店开增值税发票比实际价格过大
住宾馆清单发票比实付金额多100多是怎么回事
可能原因如下：
1、开票方(收款方)优惠，不计零头，但不愿做返利开红票手续
2、报销人让开票方故意多开，以便报销时可以虚报
发票金额大于付款金额，是很常见的事情。账务处理时，应该按实际付款金额入账，发票金额大于付款金额的，不受影响。发票金额小于付款金额的，应该补足发票。
从管理上讲，应该严格审核采购项目金额，杜绝上面所讲的第二种情况发生。
开票金额比实际金额多：
可以跟对方联系，退回给对方 ，再让对方重新开具正确的发票过来。
如果对方不愿意重开的话，也可以按此发票入账，多出的进项税按正常认证抵扣。多出金额对应的进项税做进项税额转出申报，多出的金额可以挂其它应付款，以后可以再转入营业外收入。或者按照实际的金额入账。
酒店以系统升级数据清零不给住宿水单怎么办
可以找当地消费者协议投诉。
水单属于企业为了更好的进行内控，索要的消费凭证，而发票是企业税前扣除的凭证。报销的时候要提供酒店的消费水单，这是单位业务招待费管理制度的要求，是为了控制招待费金额范围，看是否合理和真实。要求水单消费明细单总金额与发票总金额一致，所盖发票章也要一致。酒店不给开只能投诉保障自己的权益了。
住宿水单就是酒店中显示客人什么时间入住，什么时间退房，入住的房间号是多少等信息的一张从电脑里打印出来的单子。以前因为信息科技不发达，本国与其它国家的外汇交易必须藉由水路的方式来运送单据，故有水单之称。
请问报销的时候,实际金额和发票金额不一致怎么办?
在财务工作实践中，有时的确会出现实报金额不等于发票金额的情况。可分两种情况处理：
1、实际报销金额没有比发票金额小多少，或者实际申报时间被抹掉。这种情况可以按照实际报告的金额直接入账，不需要增加任何解释，可以画蛇添足。
2、实际上报的金额比发票金额小很多，所以这个情况应该有一个合理的解释报销代理人可根据实际情况作出书面说明，并作为报销发票附件办理报销签字手续。按照说明中的金额进行实际报销后，即可入账。
扩展资料：
报销费用的填制要求：
1、费用代理人原则上应在费用发生后5个工作日内到财务部门办理报销手续。特殊情况可以单独处理。
2、将原始单据剪去边角，正面朝上（与报销单据方向一致），粘贴在报销单据背面和左侧。
3、用蓝、黑笔和签名笔如实填写报销单的全部内容，如：报销时间、报销人员、费用汇总、单据数量等。
4、仓库凭有效的采购请购单（或采购进度表）和发票对采购相关的营业费用进行核对和验收，并在报销单据中附有仓单和直接提货单。
5、直接填写非采购行政、办公或其他费用报销单据。
6、外地培训费用按培训协议报销。
酒店客人消费3890元，账单款收的对的，可是发票开成了3980元，现在财务让多开的90元让我赔，是否应该
不应该。
1、开错发票是工作失误，没有任何工作可以做到绝不失误的，如果失误就要全额赔偿，那是不合理的。
2、多开发票造成的损失，也就是一些税而已，就算一点成本都没有，25%所得税+营业税3%+其它，不会超过30%，
所以多开部分全让你赔是不合理的。不过对于工作失误做一些惩罚，这是可以理解的
前台开发票和实际住宿费不一样,财务能否查出来？
前台开发票和实际住宿费不一样,财务能否查出来？一般在合理范围内是查不出来的。
酒店开增值税发票比实际价格过大
若增值税专用发票金额大于实际支付金额，开具不符合要求者，不作为扣税凭证，购买方有权拒收，并联系对方财务人员，重新开具正确的增值税专用发票。如果由于现金折扣的问题，造成票面金额大于实付金额，则需要计入财务费用，如果属于销售折让，则需要申报开具销售折让红字发票。销货方如果在开具蓝字专用发票的次月及以后收到购货方退回的发票联和抵扣联。不论是否已将记账联作账务处理，一律通过防伪税控系统开具负数专用发票扣减销项税额的凭证，不得作废已开具的蓝字专用发票，也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。
《中华人民共和国增值税暂行条例》第一条在中华人民共和国境内销售货物或者加工、修理修配劳务（以下简称劳务），销售服务、无形资产、不动产以及进口货物的单位和个人，为增值税的纳税人，应当依照本条例缴纳增值税。
