本文目录一览：
- 1、酒店客人在餐饮消费要开住宿的增值税发票.这样可以吗
- 2、客人到酒店消费,先开发票后付款可以吗？
- 3、在饭店消费后开发票，老板说开100元的发票要再付8元，200元就要16元，以此类推，真的是这样吗？
- 4、酒店开的发票有几种
- 5、出差酒店报销开什么发票
- 6、酒店发票可以随便开吗
酒店客人在餐饮消费要开住宿的增值税发票.这样可以吗
酒店客人在餐饮消费要开住宿的增值税发票，是属于虚开发票行为，这样是不可以。
客人到酒店消费,先开发票后付款可以吗？
原则上，客人到酒店消费,先开发票后付款是不可以的。原因就是消费的变数很大，你开了发票，如果遇到变数，就需要重新开，原来的发票就需要作废。这是很麻烦的事，而且也是浪费人力物力资源。
在饭店消费后开发票，老板说开100元的发票要再付8元，200元就要16元，以此类推，真的是这样吗？
肯定不是这样的。你消费了多少钱他就应该给你多少金额的发票。他不给你就打12366投诉。
酒店开的发票有几种
一普通发票，定额发票，手工发票，机打发票，二增值税发票，增值税普通发票，增值税专用发票 三收款专用发票 。
酒店可以开具普通的增值税发票 。因为酒店是一种经营场所，它是有一定的资质，或者是有工商执照的，它会到税务部门 领取普通的增值税发票 如果你去酒店住酒店的话，那么你可以要求酒店给你开具增值税发票，这样的话，你住酒店也有一定的依据，回去也可以报销 。
两种是一种发票,不过区别在于,住宿的发票一般都可以走正常的公司费用帐,而餐饮的一般只能入招待费之类的,而且每个月都是有一定限额的,多了税务就不愿意了。
一般食宿都有的酒店,你可以要求对方把餐费开成住宿费,但有些酒店只有餐饮的,就没有这个科目、没法开了,还有啊,两者的税率也是不一样的。
出差酒店报销开什么发票
【法律分析】
如果是增值税一般纳税人的企业员工出差住酒店，应向酒店索取增值税专用发票。
【法律依据】
《增值税专用发票规定》 第四条 专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，基本联次为三联：发票联、抵扣联和记账联。发票联，作为购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证；抵扣联，作为购买方报送主管税务机关认证和留存备查的凭证；记账联，作为销售方核算销售收入和增值税销项税额的记账凭证。其他联次用途，由一般纳税人自行确定。
酒店发票可以随便开吗
其实一般正规酒店都是可以的。
一般正规的酒店都是可以开发票的，不管是中档高档还是低档，因为开发票是每个纳税人的义务呀，所以正规的店铺是有义务要给客人开发票的。当然现在很多不肯开发票的现象存在，所以如果你要开发票时最好还是要咨询清楚，如果可以开再入住。不然住完了，又不给开就很尴尬了。
但是，一般酒店都不会随意开发票的。因为发票涉及到财务方面的支出和经营情况，所以一般酒店都不会随意开的。不仅是酒店，其他餐饮企业也是一样。都是实销实开，实际产生了发票金额才会开这个发票。
扩展资料：
酒店发票管理规定
(一)普通发票由购买人(酒店财务人员)在当地税务机关购买。
(二)买回发票后，由购买人(酒店财务人员)在《普通发票领用登记簿》上，按发票编码进行登记起止号码。
(三)酒店领用发票时，由领用人(收银员)在登记簿上签字，由专人(收银员)负责保管。
(四)领用人(收银员)在《发票开具登记表》按发票编码逐号登记，在开完发票后，需把发票信息登记完整，转交客户时，让客户签字确认。.
普通发票的使用
(一)开具发票前，先向客户询问开票信息，避免开票信息有误重开。发票必须按号使用，开具发票必须如实开具。发票中的单价和销售价必须是含税价格,不可将价税分别填开，发票上必须加盖酒店发票专用章。
(二)凡参加酒店内优惠活动的客户需要开发票的，应按原价买单后，方可开具发票，酒店会员客户按照会员活动规定内消费后，可以开具发票，若同时参与其他优惠活动，应补齐差价后，开具发票。
(三)开错的发票需先在发票管理系统里作废，不得撕毁、丢弃，应加盖作废章,连同存根一起贴在发票上，一并保存。
(四)禁止转借、转让、多开、倒卖、代开发票;不得撕毁、涂改、伪造发票;禁止在发票上弄虚作假。
(五)发票开具时间:当天消费当天开，若不能当天开，可以一周之内进店来开。
